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财政资金

凉山州环境保护局 州环境监察执法支队2019年部门预算编制说明


来源: 时间:2019年03月01日 【打印】【关闭

  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介

  贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章;负责统筹协调和监督管理全州重大环境问题;负责落实全州污染物减排工作;负责全州预防、控制环境污染和环境破坏;负责全州环境污染防治的监督管理;负责指导、协调、监督全州生态保护工作;负责全州核安全和辐射安全的监督管理;负责全州环境监察、统计和信息发布;负责开展全州环境保护对外交流与合作;组织指导和协调全州环境保护宣传教育工作;负责全州机动车尾气污染防治的监督管理工作。

  (二)2019年重点工作

  深入贯彻落实党的十九大精神和新时代生态文明建设重大战略思想和战略部署,以解决突出问题为重点,坚决打好污染防治攻坚战,全力抓好环保督察问题整改,持续改善生态环境质量,以最坚决的态度、最有力的举措,推动我州生态文明建设和环境保护工作迈上新台阶。具体重点工作为:继续抓好各类环保督察反馈问题整改;持续打好大气污染防治攻坚战;持续打好水污染防治攻坚战;持续打好土壤污染防治攻坚战;继续强化环评监管与服务;持续保持环境监管高压态势;有力有序推进污染源普查任务圆满完成;进一步强化环境法制宣传教育。

  二、部门预算单位构成

  凉山州环保局(凉山州环保信息中心)、凉山州环境监察支队均为一级预算单位,此次预算公开为两单位合并公开。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1637.7246 万元,上年资金结转4324.3791 万元;支出为5962.1037万元,包括:一般公共预算拨款收入1637.7246万元,上年资金结转4324.3791万元。

  2019年收支总预算5962.1037 万元,比2018年收支预算总数增加3649.5137万元,主要是中央、省级环保专项资金结转,其中:2018年下达省级三级能力统筹建设结转项目资金2871.654万元;2018年中央追加重点行业企业用地调查255.3万元。

  (一)收入预算情况

  2019年收入预算5962.1037万元,其中:上年结转4324.3791万元,占72.53%;无政府性基金预算拨款收入;一般公共预算拨款收入1637.7246万元,占27.47%。

  (二)支出预算情况

  2019年支出预算5962.1037万元,其中:基本支出781.7246 万元,占13.11%;项目支出5180.3791 万元,占86.89%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2019年财政拨款收支总预算5783.2474万元,比2018年财政拨款收支总预算增加3488.1674万元,主要是中央、省级环保专项资金结转。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1637.7246万元、上年财政拨款资金结转4145.5228;无政府性基金预算拨款收;支出为5783.2474万元,其中:社会保障和就业支出88.2224万元,卫生健康支出40.7817万元,节能环保支出5602.8424万元,住房保障支出51.4009万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2019年一般公共预算当年拨款1637.7246万元,比2018年预算数增加374.2446万元,主要是根据工作需要基本支出和项目支出略有增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出1637.7246万元,占当年预算100%;其中工资福利支出621.0362 万元,商品和服务支出999.3964万元,对个人和家庭的补助17.2920 万元。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 一般行政运行2019年基本预算数为781.7246 万元,主要用于:工资福利支出621.0362 万元,商品和服务支出143.3964万元,对个人和家庭的补助17.2920万元。

  2.一般行政管理事务2019年项目预算数为856万元,主要用于:一般行政管理事务专项支出16万元,大气专项支出20万元,建设项目环评审查与监督70万元,固体废弃物与化学品支出180万元,其他污染防治专项支出310万元,农村环境保护180万元,其他节能环保支出80万元。

  3.无一般公共服务(类)人大事务(款)机关服务(项)2019年预算数。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2019年一般公共预算基本支出781.7246万元,其中:

  人员经费638.3282万元,主要包括:基本工资196.2912

  万元、津贴补贴129.9792万元、绩效工资18.2394 万元、奖金108.921万元、其他社会保障缴费2.9343 万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.9304万元、职工基本医疗保险缴费25.8143 万元、公务员医疗补助缴费13.2775万元、住房公积金51.4009万元、其他工资福利支出4.248万元、其中统筹外基本退休费0.4920 万元、其他对个人和家庭补助16.8万元。

  公用经费143.3964万元,主要包括:办公费8万元、印刷费2万元、邮电费1万元、物业管理费4万元、公务用车运行维护费30万元、差旅费13万元、维修(护)费5万元、会议费1.5万元、公务接待费1.1040万元、劳务费6.88万元、委托业务费2.5万元、工会经费6.8535万元、福利费7.8749万元、其他交通费用35.2080万元、其他商品和服务支出18.4760万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款预算数99.32万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9.32万元、公务用车购置及运行维护费90万元,其中公务用车运行维护费30万元;购置专业技术用车壹辆,购车经费60万元、

  (一)无因公出国(境)经费

  (二)公务接待费较2018年预算下降74.57%。

  我局严格执行中央八项规定、省、州十项规定,加强厉行节约的有关规定,认真落实省、州公务接待费的管理制度,大力压缩了公务接待费。

  2019年公务接待费计划用于国家及省环保督察、主要污染物总量减排核查、污染防治与治理监管与督察、环保监察执法检查等上级检查工作,区域和流域环境执法合作与交流、州际环保工作学习与交流、州外相关部门来昌学习交流以及重大项目环境影响评价等区域经济合作等环境保护接待工作。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平

  本单位现有专业技术用车2辆,其中:越野车贰辆。

  2019年安排公务用车购置费60万元(2018年结转),购置专业技术用车壹辆,其中:越野车壹辆。

  2019年安排公务用车运行维护费30万元,主要用于公务用车的燃油、维修、过路过桥费、保险等方面支出。主要保障环保督察、监察执法、环境应急处置、主要污染物总量减排核查、重金属污染防治、环境监察、核与辐射检查、污染防治督察、生态保护督察、危废固废处置督察、环保宣传教育、饮用水源保护、环保对外合作、重点污染源监控检查、机动车尾气污染防治管理等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年无政府性基金预算支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  2019年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,凉山州环境保护局下属单位2家,其中参公单位为凉山州环境监察支队、事业单位为环保信息中心。机关运行经费财政拨款预算为63.758万元,比2018年预算增加6.2387万元,减少11.43%。

  (二)政府采购情况

  2019年,安排政府采购预算460万元,主要用于:公务用车运行维护费30万元;2019年农村环境综合整治总体实施方案130万元;2019年凉山州安宁河流域生态补偿机制实施方案50万元;2018年重点监管企业和工业园区周边土壤环境监督性监测费180万元;全州建设项目环境影响评价审批评估经费70万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年底,凉山州环境保护局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上大型设备。

  2019年部门预算安排车辆购置经费60万元。其中,财政拨款预算安排60万元,非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。未安排大型设备购置经费

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  (一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:州环保局2019预算公示上报表.xls

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