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凉山州生态环境局 凉山州生态环境保护综合行政执法支队 2020年部门预算编制说明


来源:凉山州生态环境局 时间:2020年07月02日 【打印】【关闭

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

负责贯彻执行国家和省有关环境保护的方针、政策、法律、法规、规章及州政府制定的环境保护规范性文件。研究起草环境保护规范性文件,组织编制全州环境保护规划、计划和环境功能区划,组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地、地下水污染防治规划并监督实施负责全州重特大环境问题的统筹协调和监督管理承担国家、省政府下达的减排目标任务。组织实施全州主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、督办、核查全州污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果负责全州从源头上预防、控制环境污染和环境破坏工作负责全州环境污染防治的监督管理负责指导、协调、监督生态建设工作负责核安全、辐射安全、放射性废物监督管理工作负责组织指导和协调全州环境保护宣传教育工作负责环境保护行政复议受理和行政诉讼应诉工作承担州政府公布的有关行政审批事项承办州政府交办的其他事项。

二)2020年重点工作

(一)持续推动环保督察问题整改。继续履行好“整改办”牵头抓总职责,各类环保督察反馈问题整改工作一盯到底,对账销号,逐级压实责任,加大督办力度推动各项环保督察问题整改落实。

(二)坚决打好污染防治攻坚战。以改善生态环境质量为核心,聚焦大气、水体、土壤、固废等领域关键问题和群众身边的突出环境问题,全面打好污染防治攻坚战。

(三)严格环境准入和生态空间管控坚持节约优先、保护优先、自然恢复的原则,全面落实国家主体功能区战略,夯实绿色发展本底,依法依规做好重大项目环评审批,贯彻落实“三线一单”约束机制,提高建设项目环评效能。

(四)强化环境执法监管。把环境执法关口前移,实施环境监察执法会商联动工作机制,实现全过程环境监管,源头控制与末端管理相结合,加强环境监察巡查,依法查处和纠正各类环境违法行为,及时发现和消除环境安全隐患和环境信访隐患。

(五)继续加强干部队伍建设。进一步完善全州生态环境系统垂直管理制度,建立结构合理、责权清晰、运作顺畅的生态环境垂改体系。建立健全干部选拔任用激励机制,加强年轻干部培养力度,不断优化人员结构,打造一支忠诚干净担当的生态环境“铁军”。

二、部门预算单位构成

凉山州生态环境局(凉山州生态环境信息中心、凉山州固体废物处理中心)、 凉山州生态环境保护综合行政执法支队均为一级预算单位,此次预算公开为两单位合并公开。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1490.86万元,上年资金结转5326.15万元;支出为6817.01元,包括:一般公共预算拨款收入1490.86万元,上年资金结转5326.15万元。

2020年收支总预算6817.01万,比2019年收支预算总数增加854.91元,主要是中央、省级环保专项资金结转

(一)收入预算情况

2020年收入预算6817.01万元,其中:上年结转5326.15万元,占78.13%;无政府性基金预算拨款收入;一般公共预算拨款收入1490.86万,占21.87%。

(二)支出预算情况

2020年支出预算6817.01万元,其中:基本支出885.40万元,占13%;项目支出5931.61万元,占87%

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算6711.59万元,比2019年财政拨款收支总预算增加928.35万元,主要是中央、省级环保专项资金结转。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1490.86万元、上年财政拨款资金结转5220.73万元;无政府性基金预算拨款收;支出为6711.59万元,其中:社会保障和就业支出89.19万元,卫生健康支出52.04万元,节能环保支出6508.06万元,住房保障支出62.30万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款1490.86万元,比2019年预算数减少146.86万元,主要是我局严格执行中央八项规定、省、州十项规定,加强厉行节约的有关规定,认真落实省、州公务接待费的管理制度,大力压缩了公务接待费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1490.86万元,占100%;其中工资福利支出702.01 万元,商品和服务支出731.76万元,对个人和家庭的补助27.09万元,资本性支出30万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般行政运行2020年基本预算数为881.96万元,主要用于:工资福利支出702.01万元,商品和服务支出152.86万元,对个人和家庭的补助27.09万元。

2.一般行政管理事务2020年项目预算数为608.9万元,主要用于:2020年环保工作经费51万元;2020年全州环保工作会专项经费5万元2020年全州建设项目环境影响评价审批技术评估经费70万元;2020年凉山州“水、气、土”污染防治专项经费332.9万元; 全州土壤污染重点监管单位周边土壤环境监督性监测项目150万元。

3.无一般公共服务(类)人大事务(款)机关服务(项)2020年预算数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出881.96万元,其中:人员经费729.10万元,主要包括:基本工资205.78万元、津贴补贴130.3万元、绩效工资29.24 万元、奖金152.97万元、其他社会保障缴费6.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.04万元、职工基本医疗保险缴费32.83 万元、公务员医疗补助缴费14.67万元、住房公积金62.29万元、其他工资福利支出6.79万元、其他对个人和家庭补助27.1万元,商品和服务支出152.86万元

公用经费152.86万元,主要包括主要包括:办公费8万元、差旅费26.86万元、福利费8.21万元、工会经费7.25万元、公务接待费1.06万元、务用车运行维护费29.10万元会议费1.5万元、劳务费9.2万元、其他交通费用38.53万元、其他商品和服务支出9.6万元、手续费1万元、维修(护)费5万元、物业管理费7.53万元

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数38.16万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9.06万元,公务用车购置及运行维护费29.10万元。

(一)无因公出国(境)经费

(二)公务接待费较2019年预算下降2.79%。主要是我局严格执行相关管理制度,厉行节约,压缩了开支

2020年公务接待费计划用于国家及省环保督察、主要污染物总量减排核查、污染防治与治理监管与督察、环保监察执法检查等上级检查工作,区域和流域环境执法合作与交流、州际环保工作学习与交流、州外相关部门来昌学习交流以及重大项目环境影响评价等区域经济合作等环境保护接待工作。

(三)公务用车购置及运行维护费2019年下降3%,主要是我局严格执行有关规定,厉行节约,压缩了开支

本单位现有专业技术用车3辆,其中:越野车2辆。

2020年安排公务用车运行维护费29.10万元,主要用于公务用车的燃油、维修、过路过桥费、保险等方面支出。主要保障环保督察、行政执法检查、环境应急处置、主要污染物总量减排核查、环境监察、核与辐射检查、污染防治、生态保护、危废固废处置、环保宣传教育、饮用水源保护、机动车尾气污染防治管理等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,凉山州生态环境局下属单位3家,其中参公单位为山州生态环境保护综合行政执法支队、事业单位为环保信息中心固体废物处理中心。机关运行经费财政拨款预算为152.86万元,比2019年预算增加9.46万元,增加6.6%,主要原因是新进在编人员相关公用支出经费按规定纳入年初预算保障。

(二)政府采购情况

2020年,安排政府采购预算4870.88万元,主要用于采购公务用车加油、维修、保险;环境信息三级统筹能力建设;污染地块的调查与风险评估及第三方运维服务采购等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,州生态环境局所属各预算单位共有车辆3其中,公务用车3辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0 ,本单们无价值200万元以上大型设备

2020年部门预算安排车辆购置经费29.10万元。其中,财政拨款预算安排29.10万元,非财政拨款安排0万元

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位按规定保留公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:环保局2020年部门预算公开表上报.xls

      表1.部门收支总表

        表1-1.部门收入总表

        表1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6. 2020年部门预算项目绩效目标

6-1. 2020年部门预算整体支出绩效目标申报表


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