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财政资金

2019年度四川省凉山生态环境监测中心站部门决算


来源:四川省生态环境监测中心站 时间:2020年09月24日 【打印】【关闭


目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分2019年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、预算绩效情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 22

附件1 22

附件2 33

第五部分 附表 38

一、收入支出决算总表 38

二、收入总表 38

三、支出总表 38

四、财政拨款收入支出决算总表 38

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十三、国有资本经营预算支出决算表 38

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

四川省凉山环境监测中心站是凉山州唯一一家获得资质认证与计量认证资格的二级站,是凉山州环境监测工作的骨干力量,肩负着全州水质环境监测、大气环境质量监测、生态环境监测、辐射与振动环境监测、噪声监测、地下水质监测、酸雨监测、固体废物监测、工业污染监测、城市生活污染源监测、环境监测方法与标准研究、环境监测技术规范研究、环境监测管理研究、环境监测信息处理与传递技术研究、环境污染事故应急监测、环境污染纠纷技术仲裁、为环境保护提供监测保障。

(二)2019年重点工作完成情况。

认真履行环境监测的任务职能,大力加强环境监测业务、技术、质量管理与保障体系建设,紧紧围绕实验室资质认定、资质审查和上岗考核、达标验收、制度建设及运行、环境监测质量控制工作任务有序开展;以强化人员质量意识、创新意识,进一步提高质量管理水平和技术能力为抓手,加强监测数据的全过程质量控制和监督检查力度,开展监测人员技术培训、技术交流等活动,继续做好比对监测和能力验证等工作,确保环境监测数据的准确可靠,更好地为环境管理服务,圆满地完成上级环保部门各项工作任务。

二、机构设置

凉山环境监测中心站属副县级事业单位,内设9个业务室(副科级),事业编制47人,2019年末实际在职人员41人,所有人员均由州财政全额拨款保障人员经费、基本公用经费。我单位采用的会计政策为:政府会计制度。无下级二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

  1. 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1618.29万元。与2018年相比,收、支总计减少*0.20万元,基本持平。

  1. 入决算情况说明

2019年本年收入合计1061.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1042.37万元,占98.21%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入19.00万元,占1.79%。

  1. 出决算情况说明

2019年本年支出合计1310.30万元,其中:基本支出620.38万元,占47.35%;项目支出689.92万元,占52.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1586.47万元。与2018年相比,财政拨款收入减少了297.25万元,减少21.88%,主要变动原因是上级专项资金减少;支出增加了325.93万元,增长37.71%,主要变动原因是加快项目专项资金支付进度。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1292.74万元,占本年支出合计的98.66%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加325.93万元,增长37.71%。主要变动原因是加快项目专项资金支付进度。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1292.74万元,主要用于以下方面:208-社会保障和就业支出81.03万元,占6.27%;210-卫生健康支出40.67万元,占3.15%;211-节能环保支出1126.52万元,占87.14%;221-住房保障支出44.52万元,占3.44%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1292.74完成预算90.96%。其中:

1. 2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为55.94万元,完成预算100%

2. 2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为3.19万元,完成预算100%

3. 2080599- 其他行政事业单位离退休支出:支出决算为21.91万元,完成预算100%

4.2101102-事业单位医疗:支出决算为23.15万元,完成预算100%

5.2101199-其他行政事业单位医疗支出:支出决算为13.62万元,完成预算100%

6.2109901-其他卫生健康支出:支出决算为3.90万元,完成预算100%

7.2110299-其他环境监测与监察支出;支出决算为357.26万元,完成预算95.18%决算数小于预算数的主要原因部份环保专项资金项目未按时推进,资金未支付

8.2110399-其他污染防治支出:支出决算为135.91万元,完成预算33.15%决算数小于预算数的主要原因部份环保专项资金项目未按时推进,资金未支付

9.2111101-生态环境监测与信息:支出决算为454.15万元,完成预算71.50%决算数小于预算数的主要原因部份环保专项资金项目未按时推进。

10.2210201-住房公积金:支出决算为44.52万元,完成预算100%

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出62.37万元,其中:

人员经费557.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
 公用经费63.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为104.07万元,完成预算93.82%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,节省开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算103.52万元,占99.47%;公务接待费支出决算0.54万元,占0.53%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出103.52万元,完成预算97.66%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加99.60万元,增长996.00%。主要原因是新购置环境监测车辆两辆。

其中:公务用车购置支出99.60万元。全年按规定更新购置公务用车2辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车2辆、金额99.60万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于全州环境质量例行监测。截至2019年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.92万元。主要用于全州环境质量例行监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.54万元,完成预算27%公务接待费支出决算比2018年减少0.23万元,下降29.87%。主要原因是厉行节约,减少不必要的公务接待支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次,53人次(不包括陪同人员),共计支出0.54万元。

其中:

外事接待支出0万元

其他国内公务接待支出0.54万元,主要用于监测业务技能考核、监测设备维修等接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

  1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  1. 预算绩效情况说明

  1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看从评价情况来看项目执行情况较好。

  1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“省控环境监测网络例行监测补助”、“全州地表水监测工作经费”、“西昌城区饮用水监测工作经费”、“存量资金收回后重新安排的专项资金”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1.省控环境监测网络例行监测补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数724.56万元,执行数为450.47万元,完成预算的62.17%。通过项目实施,准确反映全州生态环境质量现状,为政府决策提供准确的数据资料。发现的主要问题:环境质量监测数据有滞后性,更多的是事后反映监测时点的环境质量状况,预算购买环境监测专用设备,因无相应的实验室,未执行预算,导致预算执行率较低。下一步改进措施:建立全州环境质量监测数据库,统计分析其发展变化情况,分析其原因;按实际需求编制预算,确保预算的准确性。

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称

省控环境监测网络例行监测补助

预算单位

四川省凉山生态环境监测中心站

预算执行情况(万元)

预算数:

724.56

执行数:

450.47

其中-财政拨款:

724.56

其中-财政拨款:

450.47

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成全州省控环境监测网络例行监测任务

完成全州省控环境监测网络例行监测任务

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全州集中式饮用水水源地水质监;农村环境质量监测;环境空气质量监测。

完成全州集中式饮用水水源地水质监;农村环境质量监测;环境空气质量监测。

完成集中式饮用水水源地水质监测,数据统计及上报工作,共取得监测数据25000余个;取得全州农村环境质量监测数据3170余个;监管全州21个环境空气自动监测站。

项目完成指标

质量指标

严格按监测技术规范开展监测,准确提交监测数据,真实反映全州环境质量。

严格按监测技术规范开展监测,准确提交监测数据,真实反映全州环境质量。

严格按监测技术规范开展监测,准确提交监测数据,真实反映全州环境质量。

项目完成指标

时效指标

及时完成监测任务

及时完成监测任务

及时完成监测任务

效益指标

社会效益

充分发挥环境监测工作的“耳目”作用,为服务环境污染防治“三大战役”,及时制定科学的污染问题解决方案提供数据支撑

充分发挥环境监测工作的“耳目”作用,为服务环境污染防治“三大战役”,及时制定科学的污染问题解决方案提供数据支撑

充分发挥环境监测工作的“耳目”作用,为服务环境污染防治“三大战役”,及时制定科学的污染问题解决方案提供数据支撑

满意度指标

100

100

100

100

2.全州地表水监测工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。通过项目实施,准确掌握全州地表水环境质量现状。发现的主要问题:跨界地表水水质不达标时,难以追查原因。下一步改进措施:增加跨界监测断面和频次,对水质不达标断面及时将情况移交相关部门。

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)

项目名称

全州地表水监测工作经费

预算单位

四川省凉山生态环境监测中心站

预算执行情况(万元)

预算数:

4

执行数:

4

其中-财政拨款:

4

其中-财政拨款:

4

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

按时按量完成凉山州地表水、湖库的例行监测工作并将监测数据上报省总站

按时完成每月一次凉山州地表水、湖库的例行监测工作,监测数据按时上报省总站,编报数据5300余个,同步编写相应的水质质量报告,并及时向有关部门发送。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成全州地表水、湖库例行监测工作

完成全州地表水、湖库例行监测工作

编报数据5300余个,同步编写相应的水质质量报告

项目完成指标

质量指标

严格按监测技术规范开展监测,准确提反映全州地表水环境质量

严格按监测技术规范开展监测,准确提反映全州地表水环境质量

严格按监测技术规范开展监测,准确提反映全州地表水环境质量

项目完成指标

时效指标

重点监测断面每月一次

重点监测断面每月一次

重点监测断面每月一次

效益指标

环境效益

确保全州水环境质量稳中变好

确保全州水环境质量稳中变好

确保全州水环境质量稳中变好

满意度指标

100

100

100

100

3.西昌城区饮用水监测工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,准确反映西昌城区水源地水质状况,确保居民饮用水安全。

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称

西昌城区饮用水监测

预算单位

四川省凉山生态环境监测中心站

预算执行情况(万元)

预算数:

8

执行数:

8

其中-财政拨款:

8

其中-财政拨款:

8

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成西昌市地表水集中式饮用水源地的监测工作

每月,凉山州西昌市2个城镇地表水集中式饮用水源地进行常规监测工作。西昌市每月上报城镇集中式饮用水水源地水质监测数据。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成西昌市2个城镇地表水集中式饮用水源地常规监测工作

完成西昌市2个城镇地表水集中式饮用水源地常规监测工作

完成西昌市2个城镇地表水集中式饮用水源地常规监测工作

项目完成指标

质量指标

严格按监测技术规范开展监测,准确提交监测数据

严格按监测技术规范开展监测,准确提交监测数据

严格按监测技术规范开展监测,准确提交监测数据

项目完成指标

时效指标

每月进行一次监测

每月进行一次监测

每月进行一次监测

效益指标

社会效益

保证西昌市区居民饮用水用水安全

保证西昌市区居民饮用水用水安全

保证西昌市区居民饮用水用水安全

满意度指标

100

100

100

100

4.存量资金收回后重新安排的专项资金绩效目标完成情况综述。用于购置环境监测车辆,项目全年预算数99.60万元,执行数为99.60万元,完成预算的100%。

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称

存量资金收回后重新安排的专项资金

预算单位

四川省凉山生态环境监测中心站

预算执行情况(万元)

预算数:

99.60

执行数:

99.60

其中-财政拨款:

99.60

其中-财政拨款:

99.60

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

购置环境监测业务用车两车辆

政府采购生态环境监测业务用车两车辆,验收并投入使用

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

政府采购车辆两辆

政府采购车辆两辆

政府采购车辆两辆

项目完成指标

质量指标

采购车辆符合相关标准

采购车辆符合相关标准

采购车辆符合相关标准

项目完成指标

时效指标

7月前完成

7月前完成

7月车辆验收并投入使用

满意度指标

100

100

100

100

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省凉山生态环境监测中心站2019年部门整体支出评价报告》见附件。

本部门自行组织对省控环境监测网络例行监测补助等4个项目开展了绩效评价,绩效评价报告见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,四川省凉山生态环境监测中心站机关运行经费支出63.08万元,比2018年增加2.53万元,增长4.18%。主要原因是电脑等办公设备老化,维修费用增加。

(二)政府采购支出情况

2019年无政府采购支出177.08万元,均为采购货物支出,其中授予小微企业合金额为177.08万元。

  1. 词解释

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省环境监测总站转入的监测业务补助。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.2080504-未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

10.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.公2080599-其他行政事业单位离退休支出:指用于行政事业单位其他离退休方面的支出。

12.2101102-事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.2111101-环境监测与信息:指环保监测部门和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

14.2210201-住房公积金:指行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成全州环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测等环境监测任务所发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

四川省凉山生态环境监测中心站

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成

凉山州环境监测中心站是凉山州唯一一家获得资质认证与计量认证资格的二级站,是凉山州环境监测工作的骨干力量,肩负着全州水质环境监测、大气环境质量监测、生态环境监测、辐射与振动环境监测、噪声监测、地下水质监测、酸雨监测、固体废物监测、工业污染监测、城市生活污染源监测、环境监测方法与标准研究、环境监测技术规范研究、环境监测管理研究、环境监测信息处理与传递技术研究、环境污染事故应急监测、环境污染纠纷技术仲裁、为环境保护提供监测保障。

(二)机构职能

认真履行环境监测的任务职能,大力加强环境监测业务、技术、质量管理与保障体系建设,紧紧围绕实验室资质认定、资质审查和上岗考核、达标验收、制度建设及运行、环境监测质量控制工作任务有序开展;以强化人员质量意识、创新意识,进一步提高质量管理水平和技术能力为抓手,加强监测数据的全过程质量控制和监督检查力度,开展监测人员技术培训、技术交流等活动,继续做好比对监测和能力验证等工作,确保环境监测数据的准确可靠,更好地为环境管理服务。

(三)、人员概况

凉山州环境监测中心站属副县级事业单位,内设9个业务室(副科级),事业编制47人,2017年末实际在职人员41人,所有人员均由州财政全额拨款保障人员经费、基本公用经费。我单位采用的会计政策为:政府会计制度。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年度部门财政资金收入合计1586.74万元,其中当年财政拨款1042.37万元,上年结转544.37万元。

(二)部门财政资金支出情况

2019年度部门财政资金支出合计1292.75万元,其中人员经费为557.30万元,日常公用经费63.08万元,项目支出672.37万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1.预算编制

按照州生态环境局的要求和省环境监测总站确定的工作,凉山州环境监测中心站认真制定了2019年目标任务,并分解成工作任务。目标任务制定符合国家政策法规、部门职责和部门中长期实施规划;绩效目标编制要素完整,绩效指标细化量化,全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况。2019年绩效目标完成情况良好。

按照预算编制有关规定和年度工作任务,认真编制2019年部门预算,编足人员经费预算,合理编制公用支出,确保重点工作顺利进行。从预算编制整体情况来看,符合相关性、明确性、合理性要求,报送及时,编制质量较高。

从预算编制整体情况看,该部分自评得分10分。

2.预算执行

凉山州环境监测中心站深入贯彻落实党中央、国务院关于各级政府要坚持过紧日子的安排部署,从严从紧加强预算管理。严格按照《预算法》和批复的单位预算执行,强化预算约束。严格执行《四川省贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》等制度的规定,压缩行政运行经费,严格三公经费管理,加大会议、培训、差旅等一般性支出控制力度,继续提高公务卡覆盖范围和使用效率。我站按照相关要求开展了部门绩效运行监控,并将绩效监控结果充分应用到预算调整事项。

从预算执行整体情况看,该部分自评得分10.8分。

3.完成结果

我单位2019年部门预算年终执行进度为80.97%,预算执行完成情况较好。我站在加快项目实施和预算执行进度的同时,严格执行《财政厅关于加强财政资金支付管理的意见》等规定,规范预算执行管理。根据审计监督、财政检查结果,未发现在部门预算管理方面的违纪违规问题。

从完成结果情况看,该部分自评得分6.4分。

(二)专项预算管理

1.项目决策

根据《凉山州2018年度环境监测工作重点》和各县的实际监测任务,由各业务室确定,经站务会研究决定,报州生态环境局批准后,分配各县例行监测补助专项资金。

2.项目实施

资金下拨各县生态环境后,由各县按上报的实施方案组织实施,完成具体的监测工作任务。各县财政部门按财政专项资金的要求进行日常监督,确保例行监测专项资金专款专用。

3.完成结果

各县均按时、按量上报了例行监测数据。

(三)结果应用情况

1.自评质量

我单位认真开展绩效评价自评工作。2019年我站部门整体支出自评得分为90.60分,自评结果基本准确。

从自评质量情况看,该部分自评得分3分。

2.信息公开

我单位按规定在州政府网站和州生态环境局官方网站上同步公开了2018年和2019年的部门决算、部门预算、三公经费预算、部门绩效目标等信息,还公开了部门整体支出绩效评价自评情况和自行组织开展的绩效评价工作情况。

信息公开情况看,该部分自评得分8分。

3.整改反馈

我单位认真梳理绩效评价中发现的问题和未实现绩效目标的原因,制定相应的整改措施;建立健全预算相关制度,提高下一年度预算编制精细化准确化,加快预算执行进度;改进预算相关管理,强化绩效评价结果运用。

我站及时向财政部门反馈了绩效结果应用情况。

整改反馈情况看,该部分自评得分7分。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

基本支出严格按相关文件、政策执行;项目在实施前制定了项目实施方案,项目目标内容明确、项目预期效益量化、进度明确。项目资金的下达,符合国家的政策,符合当前经济社会发展需要。项目资金使用符合环保资金规定用途。单位自评得分90.60分。

(二)存在问题

1.我站核定编制80人,现州编办只下达了47人编制,因环境监测系统垂直改革,编制人事冻结,监测业务量大,现有监测人员难以满足需要。

2.全州环境质量监测点多面广,专业性强,编制预算时难以细化具体的金额,绩效目标的量化有一定的难度。

(三)改进建议

加大预算资金执行进度,强化预算执行管理,严格执行支出预算,规范支出预算行为。

进一步加强财务人员的充实与培训,加强人员的能力水平的提高,积极依靠财政部门,负责资金使用监管,用好资金,管理资金,发挥资金使用的最大绩效,推动环保资金工作走上规范有序的道路。

在今后的工作中,我站将一如既往的认真贯彻落实中央、省、州的规定,规范财务管理,强化财经纪律,扎实有序的推进财务工作。

四川省凉山生态环境监测中心站

2020年9月15日

四川省凉山生态环境监测中心站

部门2019年整体支出目标绩效评价表

绩效指标

指标分值

指标解释

计分标准

评价方式

评价属性

得分

备注

一级指标

二级指标

三级指标

整体评价

样本评价

定性评价

定量评价

部门预算管理(30分)

预算编制(10分)

目标制定

4

评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。

1.绩效目标编制要素完整的,得2分,否则酌情扣分。                              

2

2.绩效指标细化量化的,得2分,否则酌情扣分。

2

目标完成

4

评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。

以项目完成数量指标为核心,评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标,指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*4

4

编制准确

2

评价部门年初预算编制是否科学准确。

指标得分=(年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额)÷年度预算总额*2其中:年度预算总额是指省级年初预算与执行中追加预算(不含当年中央专款)总和

2

预算执行(12分)

支出控制

4

评价部门公用经费及非定额公用支出控制情况。

计算部门日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等科目年初预算数与决算数偏差程度

4

1.预决算偏差程度在10%以内的,得2分。偏差度在10%-20%之间的,得3分,偏差度超过20%的,不得分。                                        

2.预决算偏差程度与全省平均水平进行比较,偏差度低于平均水平的,得2分,高于全省平均水平的,按照与平均水平差异扣分。

动态调整

2

评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。

指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*2当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时,得满分。

2

执行进度

6

评价部门在6911月的预算执行情况。

部门预算执行进度在6911月应达到序时进度的80%90%95%,即实际支出进度分别达到40%67.5%82.5%

4.8

6911月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分,未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。

完成结果(8分)

预算完成

4

评价部门预算项目年终预算执行情况。

部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得4分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。

2.4

违规记录

4

根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。

依据上一年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。

4

专项预算管理(50分)

项目决策(24分)

程序严密

8

评价专项项目的设立是否经过严格评估论证、管理制度是否完善健全。

1.专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的,得4分,否则不得分。      

3

2.专项资金的管理办法健全完善的,得4分,否则酌情扣分,无管理办法的,该指标不得分。

4

规划合理

8

评价项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署,项目年度绩效目标与规划是否一致。

1.专项项目(除一次性项目外)制定了中长期规划的,得2分,否则该三级指标整体不得分。    

2

2.项目规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划的,得3分。

3

3.项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的,得3分,有一处不符合的扣1分。

3

结果符合

8

评价项目实施结果与项目总体规划计划是否一致。

项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的,得满分。按项目法分配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的,以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施实施结果符合规划的金额/项目总金额*8

8

项目实施(12分)

分配科学

6

评价项目分配方法选择是否科学,分类评价分配程序和过程管理是否规范。

1.项目分配选取了科学的绩效分配方法,得2分;

2

2.采用因素分配法的项目,项目因素选取合理的,得4分;采用项目法分配的项目,评分标准和立项程序合理规范的,得4分;据实据效的项目,基础数据真实,测算精准的,得4分。否则,酌情扣分。

2

分配及时

6

评价部门是否按规定时限及时分配专项预算资金。

按《预算法》规定时限完成分配的考核得6分,否则不得分。

6

完成结果(14分)

预算完成

4

评价专项项目资金拨付到具体项目(人)的情况。

专项资金实际拨付到具体项目(人)的进度达到100%的,得4分,未达到100%的,指标得分=实际拨付金额/专项项目金额*4

2.4

实施绩效

6

评价专项项目实施绩效情况。

部门专项项目属于当年财政重点评价范围的,该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算,满分6分。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的,采用最近年度重点评价相关指标得分换算。

6

违规记录

4

根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门专项预算管理是否合规。

依据上一年度审计、财政检查结果,出现专项预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。

4

绩效结果应用(20分)

自评质量(4分)

自评准确

4

评价部门整体支出自评准确率。

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣1分,在10%-20%的,扣2分,在20%以上的,扣4分。

3

信息公开(8分)

目标公开

4

评价部门绩效目标是否按要求向社会公开。

按要求随同预算公开的,得4分。

4

自评公开

4

评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

按要求随同决算公开的,得4分。

4

整改反馈(8分)

结果整改

4

评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。

针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题,发现一处未整改的,扣1分,直至扣完。

4

应用反馈

4

评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。

3

合计

90.6

附件2

2018年省控环境监测网络例行监测补助项目等4个项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

(一)省控环境监测网络例行监测补助

完成全州省控环境监测网络例行监测任务。

(二)全州地表水监测工作经费

按时完成每月一次凉山州地表水、湖库的例行监测工作,监测数据按时上报省总站,编报数据5300余个,同步编写相应的水质质量报告,并及时向有关部门发送。

(三)西昌城区饮用水监测

每月,凉山州西昌市2个城镇地表水集中式饮用水源地进行常规监测工作。西昌市每月上报城镇集中式饮用水水源地水质监测数据。

  1. 存量资金收回后重新安排的专项资金

购置生态环境监测专用车辆两辆,并投入使用。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

1.省控环境监测网络例行监测补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数724.56万元,执行数为450.47万元,完成预算的62.17%。通过项目实施,准确反映全州生态环境质量现状,为政府决策提供准确的数据资料。发现的主要问题:环境质量监测数据有滞后性,更多的是事后反映监测时点的环境质量状况,预算购买环境监测专用设备,因无相应的实验室,未执行预算,导致预算执行率较低。下一步改进措施:建立全州环境质量监测数据库,统计分析其发展变化情况,分析其原因;按实际需求编制预算,确保预算的准确性。

2.全州地表水监测工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。通过项目实施,准确掌握全州地表水环境质量现状。发现的主要问题:跨界地表水水质不达标时,难以追查原因。下一步改进措施:增加跨界监测断面和频次,对水质不达标断面及时将情况移交相关部门。

3.西昌城区饮用水监测工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,准确反映西昌城区水源地水质状况,确保居民饮用水安全。

4.存量资金收回后重新安排的专项资金购置生态环境监测专用车辆两辆,并投入使用。

(二)绩效分析

1、项目决策

(1)完成凉山州重点排污单位99家,其中水环境重点排污单位51家;大气环境重点排污单位22家;土壤环境重点排污单位26家

(2)严格按监测技术规范开展监测,及时准确提交监测数据。

(3)完成全州省控环境监测网络例行监测任务。

(4)完成国控土壤污染状况详查、国家网土壤样品采集工作、四川省土壤环境质量监测省控点位布设工作。

(5)完成西昌市2个城镇地表水集中式饮用水源地常规监测工作

2、项目管理

严格按照省级专项资金管理办法使用项目资金。按照上级单位要求组织项目的实施。

  1. 项目绩效

(1)保证大气、水、土环境质量稳中变好。

(2)充分发挥环境监测工作的“耳目”作用,为服务环境污染防治“三大战役”,及时制定科学的污染问题解决方案提供数据支撑。

(3)确保全州水环境质量稳中变好。

(4)完成省总站下达的土壤监测布点采样任务。

(5)保证西昌市区居民饮用水用水安全。

三、 存在主要问题

监测站交通工具欠缺。凉山州地理环境特殊、地形复杂、监测工作面广,涉及各县道路不畅,根据工作量的统计,对于工作的开展很有难度。凉山州县级监测机构能力十分薄弱,目前17个县市只有西昌市、会理县、冕宁县具备一定的监测能力,其余县都无法开展监测工作。

凉山州环境监测中心站2019年项目支出绩效评价指标体系

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标评价内容(公式计算结果=x)

项目决策(20分)

科学决策
(10分)

必要性(政策依据)

4

项目符合上级部门的决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析

可行性(政策完善)

4

可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善

绩效目标
(10分)

明确性

5

项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量

合理性

5

绩效目标设定符合实际需求,合理可行

项目管理(10分)

资金管理
(7分)

资金分配

3

资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向

资金使用

3

资金使用规范

项目执行
(3分)

执行规范

2

管理制度健全,管理过程科学规范

项目绩效(特性指标70分)

项目完成
(20分)

完成数量

5

实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

完成质量

5

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

完成时效

4

(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%

完成成本

5

(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%

项目效益
(50分)

经济效益(可选项)

34

适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标

社会效益(可选项)

反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标

生态效益(可选项)

反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标

可持续效益
(可选项)

反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标

公平效率(可选项)

主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标

使用效率(可选项)

重点考核使用率等指标

服务对象满意度  

8

适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标

  1. 相关措施建议

加强县级监测机构能力建设,减轻州环境监测站监测压力;及时补充州环境监测站人员编制,调动人员积极性。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

2019年决算公开报表-州监测站.xls


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