一、基本职能及主要工作
（一）职能职责简介。贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；负责统筹协调和监督管理全州重大环境问题；负责落实全州污染物减排工作；负责提出全州生态环境领域固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全州规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导推动全州循环经济和生态环保产业发展；指导协调和监督全州生态保护修复工作；负责全州核与辐射安全的监督管理；负责全州生态环境准入的监督管理；负责组织全州生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；贯彻落实应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策；参与协调接受中央、四川省生态环境保护督察；贯彻执行生态环境保护督察制度；统一负责全州生态环境监督执法；组织指导和协调全州生态环境宣传教育工作；负责指导、协调、监督全州生态保护工作；负责全州核安全和辐射安全的监督管理；负责全州环境监察、统计和信息发布；负责开展全州环境保护对外交流与合作；组织指导和协调全州环境保护宣传教育工作；负责全州机动车尾气污染防治的监督管理工作；开展全州生态环境科技工作；开展生态环境对外合作交流；负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、审批服务便民化等工作；完成州委、州政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
凉山州生态环境局下属凉山州生态环境信息中心、凉山州固体废物处理中心、凉山州生态环境保护综合行政执法支队未独立核算，由凉山州生态环境局统一核算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，凉山州生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入2326.34万元；支出数2326.34万元，包括：社会保障和就业支出180.71万元，卫生健康支出66.35万元，节能环保支出1991.22万元，住房保障支出88.07万元。
凉山州生态环境局2023年收支总预算2326.34万元,比2022年收支预算总数增加764.2万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加764.2万元，主要是州级财政增加了项目资金安排。
（一）收入预算情况
凉山州生态环境局2023年收入预算2326.34万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2326.34万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
凉山州生态环境局2023年支出预算2326.34万元，其中：基本支出1290.64万元，占55.48%；项目支出1035.71万元，占44.52%。
四、财政拨款收支预算情况说明
凉山州生态环境局2023年财政拨款收支总预算2326.34万元,比2022年财政拨款收支总预算增加764.2万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加764.2万元，主要是州级财政增加了项目资金安排。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2326.34万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出数2326.34万元，包括：社会保障和就业支出180.71万元，卫生健康支出66.35万元，节能环保支出1991.22万元，住房保障支出88.07万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
凉山州生态环境局2023年一般公共预算当年拨款2326.34万元，比2022年预算数增加764.2万元，主要是州级财政增加了项目资金安排。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出180.71万元，卫生健康支出66.35万元，节能环保支出1991.22万元，住房保障支出88.07万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.节能环保支出（类)环境保护管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为800.85万元，主要用于州生态环境局机关及下属生态环境保护综合执法支队等人员工资、日常运转等支出。
2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为25.53万元，主要用于：州纪委监委驻派州生态环境局纪检监察组工作经费及凉山州生态环境局组织人事干部管理系统采购。
3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）2023年预算数为61万元，主要用于：全州生态环境保护宣传工作经费保障。
4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）2023年预算60万元，主要用于：编制《美丽凉山建设战略规划纲要(2022-2035年)》。
5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项)2023年预算数为26万元，主要用于：聘请第三方机构编制2021年温室气体排放清单。
6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2023年预算数为330.66万元，主要用于：州生态环境信息中心及固体废物处理中心人员工资、日常运转等支出。
7.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）2023年预算数为48万元，主要用于：环境影响评价及专家评审工作经费。
8.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃与化学品（项）2023年预算数30万元，主要用于：聘请有资质机构担任我州固体废物管家，为固废监管提供技术服务和指导。
9.节能环保支出（类）污染防治支出（款）土壤（项）2023年预算数为20.43万元，主要用于：按照合同约定支付土壤环保管家尾款。
10.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2023年预算数为425万元，主要用于：运转类其他污染防治方面支出。
11.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2023年预算数为52万元，主要用于：搭建智慧法制服务平台，实现环保违法案件一网通办。
12.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）2023年预算数为85万元，主要用于：通过政府采购聘请有资质的三方机构进行排污许可证核发等相关工作。
13.节能环保支出(类)其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2023预算数为26.75万元，主要用于：援彝干部房租、生态环境突发事件应急工作经费保障。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为28.27万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的行政单位医疗支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.59万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的事业单位医疗支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为21.53万元，主要用于：按照规定标准为职工和退休人员缴纳的公务员医疗补助缴费支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为10.96万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的工伤、失业、职工补充医疗等缴费支出。
18社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为55.31万元，主要用于：州生态环境局退休人员生活补助、公用经费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为31.10万元，主要用于：四川省凉山环境监测中心站退休人员（纳入州生态环境局统一管理）生活补助、公用经费等支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023年预算数为62.87万元，主要用于：按照规定为职工缴纳的基本养老保险支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为31.43万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的职业年金缴费支出
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为88.07万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
凉山州生态环境局2023年一般公共预算基本支出1290.64万元，其中：
人员经费1077.66万元，主要包括：基本工资244.51万元、津贴补贴150.49万元、绩效工资27.41万元、奖金315.82万元、其他社会保障缴费12.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.87万元、职业年金缴费31.43万元、职工基本医疗保险缴费33.86万元、公务员医疗补助缴费21.53万元、住房公积金88.07万元、其他对个人和家庭补助84.74万元，其他工资和福利支出4.22万元。
公用经费212.98万元，主要包括：办公费34.40万元、其他交通费44.58万元、差旅费6万元、会议费1.5万元、公务用车运行维护费38.80万元、福利费11.98万元、工会经费8.39万元、公务接待费4.58万元、邮电费24万元、其他商品和服务支出38.75万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
凉山州生态环境局2023年“三公”经费财政拨款预算数43.38万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.58万元，公务用车购置及运行维护费38.80万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2022年预算下降20.06%。主要原因是我局严格执行中央八项规定、省、州十项规定，加强厉行节约的有关规定，认真落实省、州公务接待费的管理制度，按照要求压缩了公务接待费。
2023年公务接待费计划用于国家及省环保督察、主要污染物总量减排核查、污染防治与治理监管与督察、环保监察执法检查等上级检查工作，区域和流域环境执法合作与交流、州级环保工作学习与交流、州外相关部门来昌学习交流以及重大项目环境影响评价等区域经济合作等环境保护接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长33.33%。主要原因是2023年新增一辆公务用车运行维护费预算。本单位现有公务用车4辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车4辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费38.80万元，用于4辆公务用车。主要用于：公务用车的燃油、维修、过路过桥费、保险等方面支出。主要保障环保督察、监察执法、环境应急处置、主要污染物总量减排核查、重金属污染防治、环境监察、核与辐射检查、污染防治督察、生态保护督察、危废固废处置督察、环保宣传教育、饮用水源保护、环保对外合作、重点污染源监控检查、机动车尾气污染防治管理等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
凉山州生态环境局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
凉山州生态环境局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，凉山州生态环境局下属单位3家，其中参公单位为凉山州生态环境保护综合行政执法支队、事业单位为环保信息中心、固体废物处理中心。机关运行经费财政拨款预算为212.98万元，比2022年预算增加28.11万元，增长15.20%。主要原因是2023年人员增加。
（二）政府采购情况
2023年，凉山州生态环境局安排政府采购预算260.60万元，主要用于采购公务用车维修保养、加油服务、固体废物管家、搭建智慧法制服务平台、排污许可证第三方服务、编制《美丽凉山建设战略规划纲要(2022-2035年)》等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，凉山州生态环境局共有车辆4辆，其中，公务用车4辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年凉山州生态环境局专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十一）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：反映除环境保护管理事务已列项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
（十二）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。
（十三）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。
（十四）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项)：反映气候变化管理事务方面的支出。
（十五）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。
（十六）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。
（十七）节能环保支出（类）污染防治支出（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。
（十八）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除污染防治项目以外的其他用于污染防治方面的支出。
（十九）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。
（二十）节能环保支出(类)其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除节能环保支出已列项目以外的其他用于节能环保方面的支出。
（二十一）节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映除污染减排已列项目以外的其他用于污染减排方面的支出。
（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（二十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（二十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（二十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（二十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出
（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
详见附件：（州生态环境局）2023年州级部门预算公开报表.xlsx
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）
表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）
表7.州级部门重点、刚性支出项目清单表
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